當(dāng)供應(yīng)商送布料且入庫后，要對每筆采購單據(jù)進(jìn)行付款?？梢酝ㄟ^【財(cái)務(wù)管理】【采購付款】實(shí)現(xiàn)每筆采購單的支付給供應(yīng)商。
藍(lán)格布業(yè)管理軟件，采購付款管理模塊：這里記錄每次采購單支付的情況。每筆采購付款單可以添加同一供應(yīng)商下的多個(gè)采購單據(jù)。采購付款單包括單據(jù)日期、供應(yīng)商、付款方式、發(fā)票、銀行、付款金額等信息。明細(xì)列表中是每筆采購單的單據(jù)金額、已付金額、未付金額、扣除定金、折扣金額、實(shí)付金額等信息。
付款單主要是針對采購入庫時(shí)應(yīng)付的貨款，付款單支持一次性支付多批單據(jù)費(fèi)用。
具體操作如下圖：
采購付款-列表
○1 財(cái)務(wù)管理
○2 選擇采購付款，進(jìn)入采購付款界面。
采購付款列表界面
○1 可通過搜索條件快速搜出想要查看的記錄
○2 通過采購付款列表上的【新建】按鈕進(jìn)行采購付款新建
采購付款-新建
○1 選擇供應(yīng)商
○2 添加需要付款的單據(jù)
○3 選擇需要付款的單據(jù)
○4 選擇
○5 輸入付款金額，如有折讓金額和定金抵扣的就輸入。保存審核即可。
采購付款-導(dǎo)出
導(dǎo)出是把當(dāng)前列表中所有的記錄以 Excel 表格方式導(dǎo)出。在采購付款列表界面上，點(diǎn)擊【導(dǎo)出】按鈕。
選擇一個(gè)目錄做為存放文件的路徑。
具體步驟如下圖：
○1 導(dǎo)出
○2 選擇導(dǎo)出路徑
